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荆楚理工学院2020年部门预算公开信息

发布时间:2020-02-20作者: 戴华越浏览次数:来源:财务处

根据《中华人民共和国预算法》及《省财政厅关于做好2020年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔202011号)等文件要求,现将我校2020年部门预算信息予以公开。

 

 

荆楚理工学院2020年部门预算公开目录

 

一、荆楚理工学院概况

(一)单位概况

(二)主要职责

(二)机构设置

二、2020年主要工作任务

三、2020年预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)财政拨款“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

(二)举借政府债务及增减变化情况说明

六、预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标

七、2020年部门预算表

八、名词解释

 

 

 

一、荆楚理工学院概况

(一)单位概况

荆楚理工学院是一所经教育部批准成立的省属普通本科院校。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校一校区办学,校园占地面积2200余亩,校舍建筑面积30余万平方米。教学科研仪器设备总值1.1亿元,图书馆馆藏纸质图书124万册,采用了自动化管理系统(ILASⅢ),拥有各类电子资源数据库14个。学校设有16个教学学院(部),开设本科专业37个,专科专业16个,涵盖理、工、农、医、文、教、管、艺等8大学科门类。有全日制普通在校生16200余人,其中本科生10626人。学校建有校外实习实训基地113个,有附属医院1家,教学医院2家。学校现有在编教职工1100余人,其中专任教师784人。专任教师中,有教授、副教授等高级职称人员288人,博士、硕士526人。享受国务院及湖北省政府特殊津贴的专家5人,荆门市把关人才18人。

(二)主要职责

学校依照国家法律法规,遵循“面向基层、产教融合、协同育人,建设高水平有特色的应用型本科院校”的办学定位,贯彻国家教育方针,执行国家教育政策,依法自主办学,自主管理,推进办学体制改革和教学改革,推动学校事业发展。主要职责是:

1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务,培养社会主义合格建设者和可靠接班人。

2、根据国家战略和人才市场需求,设置和调整学科、专业;

3、制定招生方案,调节校内不同专业招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序;

4、制定学校规划并组织实施;

5、设置学校教学、科研及行政职能部门;

6、确定校内部收入分配原则;

7、招聘、管理和使用人才;

8、学校财务和经费的使用管理。

(三)机构设置

学校设有16个教育院部、机关职能部门、直属单位等,分别为:

教学院部:数理学院、通航学院(机械工程学院)、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院、马克思主义学院(思政课部)、公共体育部、国际教育学院、继续教育学院;

机关职能部门:学校办公室、纪委(监察处)、组织部(统战部)、宣传部(文明办)、教务处、学工(部)处、校团委、人事处、科技处、发展规划处、招生就业处、国际交流与合作处、校园建设与资产管理处、财务处、审计处、保卫部(处)、工会(离退休人员服务处)、采购与招标管理处;

直属单位:后勤管理与服务处、教学质量监控评估中心、信息技术中心、图书馆、期刊社、校医院、附属中心医院、档案馆。

 

二、2020年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实全国教育大会精神,紧紧围绕立德树人根本任务,坚持教学工作中心地位不动摇,按照“扩大规模、优化结构、提高质量、强化特色”的发展思路,以创新发展为动力,破解发展难题,夯实办学基础,提高治理效能,确保安全稳定,积极推动高水平有特色应用型大学建设取得新突破。重点要抓好以下几项工作:

1、扎实开展教育教学工作,提升人才培养质量

2、加强学科建设和科研工作,提升科技创新能力

3、推进“三全育人”综合改革,提升学生工作水平

4、持续深化人事制度改革,建立健全人才工作机制

5、积极拓展办学资源,加快推进民生建设

6、强化党建引领,推动学校事业健康发展

 

三、2020年预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2020年学校收入预算总额为36275.52万元,比上年增加1017.52万元,增长2.89%,其中:一般公共预算财政拨款收入19382万元,占收入总额的53.43%政府性基金预算财政拨款收入235.52万元,占收入总额的0.65%事业收入16458万元,占收入总额的45.37%其他收入200万元,占收入总额的0.55%。增长的主要原因:一是按照改革后的省属高校预算拨款体制,运行保障综合定额拨款增加;二是预计学生人数增加,学费住宿费事业收入相应增加。

2020年学校支出预算总额为36275.52万元,比上年增加1017.52万元,增长2.89%,其中:基本支出31643.5万元,项目支出4632.02万元。基本支出比上年增加4291.5万元,增幅15.69%增长主要原因:一是学校按照国家养老保险制度改革政策安排了补资、调资的经费预算,兑现学校人员20142018年政策性调资补资,解决历史遗留问题。二是增加教学科研投入,满足本科教学审核评估工作要求。三是加大学科建设投入,力争实现学科进位阶段性目标。项目支出比上年减少3273.98万元,降幅41.41%,主要原因是未安排校园基本建设项目支出

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年学校一般公共预算基本支出中,机关运行经费预算1494万元,其中:办公费25万,印刷费20万,水费59万,电费88万,邮电费13万,物业管理费130万,差旅费12万,因公出国(境)费用12万,维修(护)费100万,租赁费13万,公务接待费15万,专用材料费100万,劳务费13万,工会经费48万,福利费61万,公务用车运行维护费10万,其他商品和服务支出775万。比上年减少79万元,减少5.02%。减少原因:调整支出结构,压缩公用经费。

(三)财政拨款“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年财政拨款预算中安排的“三公”经费预算37万元,比上年减少34万元,减少47.89%。其中:

因公出国(境)费用12万元,比上年减少1万元,减少7.69%。减少原因:调整支出来源结构。

公务用车购置和运行费10万元,比上年减少14万元,减少58.33%。减少原因:公务用车实际使用量减少。其中:公务用车运行维护费10万元,公务用车购置费0万元。

公务接待费15万元,比上年减少19万元,减少55.88%。减少原因:按照上年预算执行情况安排支出。

 

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我校政府采购预算2899万元,其中货物类采购预算2343万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算556万元。比上年减少1938.91万元,减少40.08%。减少原因:未安排基本建设项目,无大型修缮支出预算。

 

四、财政专项资金预算及增减变化情况说明

2020年学校无省本级专项支出;无一般性转移支付支出;无财政专项转移支付。

 

五、资产及政府债务情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截至20191231日,学校共有房屋建筑物49.69万平方米,价值69276.26万元,其中:办公用房1.15万平方米,价值3698.84万元;业务用房48.53万平方米,价值65564.95万元;其他45.9平方米,价值12.47万元。有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆,价值188.38万元;其他用车2辆,价值43.07万元。单值50万元(含)以上通用设备3台(套),价值366.41万元;单价100万元(含)以上专用设备3台(套),价值447.2万元。其他固定资产37304.08万元。

(二)举借政府债务及增减变化情况说明

截至20191231日,学校政府债务余额6900万元,其中:一般债务1900万元,专项债务5000万元,比上年增加4500万元。增加的主要原因:申请高等教育专项债券用于校区基本建设。

 

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效开展情况

2020年学校按照预算绩效管理全覆盖的要求,编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标,覆盖了全部财政预算资金;执行中,学校将按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,根据监控和评价结果,及时调整完善预算执行,指导以后年度预算编制。

(二)重点项目预算的绩效目标

2020年学校编制项目支出预算4632.02万元,涉及一级项目5个,二级项目9个。如下:

1、高校学生资助工作专项:预算金额1929万元,资助家庭经济困难学生,使他们感受到党和政府的关怀,帮助他们安心顺利完成学业,激励学生发奋学习,立志成才。资助大学生创新创业活动,改革人才培养模式,强化创新创业能力训练,增强高校学生的创新能力和创业能力,培养适应国家建设需要的创新型人才。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

落实高校各项国家资助政策,激励引导高校学生应征入伍。

长期目标02

教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

长期目标03

资助大学生创新创业活动,改革人才培养模式,强化创新创业能力训练,增强高校学生的创新能力和创业能力,培养适应国家建设需要的创新型人才。

年度目标01

8000/年标准发放国家奖学金,按5000/年标准发放国家励志奖学金,按3000/年标准发放国家助学金,按标准发放服兵役补偿。

年度目标02

发放校级奖学金,开展学费减免、资助优秀大学生海外游学计划、设置勤工助学岗、开展大病救助、伤残伤亡救助。

年度目标03

资助大学生开展各种创新创业活动,增强大学生创新创业精神与能力,大力推进大学生自主创业工作。

 

2、高校质量工程:预算金额375万元,用于“荆楚卓越人才”协同育人计划,高校创新创业教育改革专项,本科高校试点学院改革项目,优秀大学生游学计划,平安校园“七防工程”建设专项,湖北省大学生创业示范基地建设计划。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

创新人才培养模式,改革课程教学内容和教学方式方法,建设服务型专业;改革人才培养方案,构建对接产业需求的课程体系;提升双师型队伍教学水平;课程建设成果突出,教学研究与改革成果丰富;实训环境优良,实习基地完备;提升大学生创新创业能力;国际化人才培养模式形成,师生国际化意识增强;图书资料和网络资源丰富完善;教学管理质量保障体系体系成熟。

长期目标01

形成创新创业的氛围;搭建创新创业的实践平台;形成创新创业教育的长效机制。

长期目标01

探索“校企混合制”办学模式,建立充满活力的试点学院体制机制;以服务行业市场需求为导向,校企深度融合,形成特色鲜明的校企合作教育体系;创新人才培养模式,改革课程教学内容和教学方式方法;建设服务型专业,提升人才培养质量;进一步强化双师型师资队伍建设;进一步优化质量保障体系。

长期目标01

建立对外合作与交流机制;通过国际性跨文化体验式教育,开拓学生眼界,提升综合素质。

长期目标01

推进平安校园“七防工程”(人防、物防、技防、心防、阵地防、环境防、机制防)建设工作。

长期目标01

改造创业示范基地创业环境,提升创业活动服务质量。

年度目标01

改革人才培养模式,改革课程教学内容和教学方式方法,加强课程建设,不断提升人才培养质量;强化“双师型”队伍建设,提高师生国际化水平;深入推进校企协同、产教融合,提升学生实践创新能力。

年度目标01

申报创新训练项目;组织大学生学科竞赛。

年度目标01

改革课程教学内容和教学方式方法,加强服务型专业建设;改革人才培养方案,构建对接产业需求的课程体系;加强双师型队伍建设;加强课程建设,教学研究与改革;加强实践基地建设;加强大学生创新创业能力培养和国际化培养;加强图书资源建设;加强质量保障体系建设,提升教学管理水平。

年度目标01

选派优秀大学生出国游学,使其开阔视野,了解专业发展前沿动态,增强对外沟通交往能力,并通过座谈、汇报会等交流形式影响带动其他学生。

年度目标01

在人防建设方面:推进学校安全保卫工作向着专业化、职业化、正规化、年轻化方向发展,维护校园安全稳定。在物防建设方面:按照国家有关消防技术规范配置大学生活动中心消防设施,保障消防安全。

年度目标01

改善创业俱乐部和众创空间创业条件。

3、学科及平台建设:预算金额414万元,用于高校科技能力创新工程,省属高校优势特色学科群建设专项经费。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标02

寻求合作单位,搭建合作平台;建立协同机制,启动合作研究;产出一定的成果。

长期目标02

争取在“十三五”期间将主干学科建成专业硕士授予点和联合培养博士研究生的学科, 2个相关支撑学科建成专业硕士授予点或与其他高校联合培养专业硕士,培养硕士研究生   30名,博士研究生 2-5名。在本学科群内基本建成培养目标符合社会需求、培养模式特色鲜明、拔尖创新人才不断涌现的研究生教育体系,产出一批高质量的科研成果,形成在国内具有一定影响力的学科群体,使主干学科排名进入全省同类学科前三名。充分利用本学科群优势,加强与企业的合作,集中力量开展绿色化工与生物医药的研究与产品开发,取得一批服务地方经济和行业发展的优秀应用成果。“十三五”期间,争取 1项国家级科研平台和 2项省部级科研平台立项建设。

年度目标02

产出各类研究论文成果;产出各类研究报告,为当地政府提供决策依据;开展实质性产学研合作,建立协同创新联盟体;产出合作创新成果,并将成果转化为知识产权(专利等),最终产业化。

年度目标02

引进或聘用有国外高校工作经历的教授或博士5名,选派在校青年教师2名攻读博士学位。获批国家级项目2项,获省部级以上奖励3项,横向及其他项目35项,专利申请数在上一年的基础上增加10%,公开发表核心期刊及以上学术论文60篇,年度科研经费到账比上一年度增加10%

4、思政专项经费:预算金额70万元,用于大学生思想政治工作专项,思政课建设及哲社研究,辅导员专项奖励。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标03

以立德树人为根本,以全面提高人才培养能力为关键,以“五个思政”改革创新为抓手,提高思政工作亲和力和针对性,构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的学校思想政治工作体系。

长期目标03

深化新时代学校思想政治理论课改革创新。

长期目标03

寻求合作单位,搭建合作平台;建立协同机制,启动合作研究;产出一定的成果。

长期目标03

加强高校辅导员队伍职业化、专业化建设,提高辅导员群体在高校人才培养体系中的地位,满足国家对教育“立德树人”的根本要求。

年度目标03

开展摸底培训,支持荆楚理工学院“三全育人”综合改革方案实施,凝练三全育人阶段成果。

年度目标03

提高思政课教师培训质量和成效,出版课程讲义,举行课程建设讲座,建成校级在线开放课程数,提升学生满意度。

年度目标03

产出各类研究论文成果;产出各类研究报告,为当地政府提供决策依据;开展实质性产学研合作,建立协同研究基地;产出高质量优秀成果,争取获得高级别奖励。

年度目标03

按照上级文件要求核定落实高校辅导员编制,在学校“三全育人”工作中发挥辅导员岗位价值。

5、高校国际交流经费:预算金额10万元,用于高校青年教师海外研修,外国留学生奖学金。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标04

推进高校的国际合作与交流,建设高素质教学科研队伍,提高高校的人才培养质量和办学水平。

长期目标04

推进我校国际化进程,改变我校目前留学生结构单一现状(非洲留学生多),推动我校参与“一带一路”发展。

年度目标04

通过选派学术带头人和优秀中青年骨干教师到国外研修,建设具有国际化视野和掌握国际学术前沿的高素质教学科研队伍,为培养优秀人才奠定基础。

年度目标04

在“一带一路”沿线国家开展招生宣传展活动,与学生面对面交流,招收更多的“一带一路”国家学生。

6、中央支持地方专项:预算金额746万元,用于建设“基础化学实验中心”“口腔医学实验教学中心”、“食品与农业资源实验教学中心”、“物流商贸综合实训室”。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

完善学校实验室布局,满足基本教学要求。增强服务地方社会经济发展能力,培养学生的科研创新能力和专业实践能力。

年度目标01

通过建设“基础化学实验中心”,保障教学基本需求,让实验中心设备数量及种类达到国家质量标准要求;通过建设“口腔医学实验教学中心   ”,满足口腔医学专业人才培养教学需要、开展科学研究和技术创新与科技成果产业化;通过建设“食品与农业资源实验教学中心”,使中心达到省级重点实验教学中心标准;通过建设“物流商贸综合实训室”,为财务管理、物流管理和市场营销专业师生提供实践实训教学场所,为全校师生提供技术创新与科技成果转化的重要平台,促进我校重点学科和特色学科的发展,也将为荆门及周边地区企业提供综合数据分析和应用的公共技术平台,为荆门市地方企业实现产业转型提供支撑服务。

7、预算绩效管理激励性资金:预算金额62万元,用于保障预算绩效管理工作的开展,可纳入年度预算统筹安排使用。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标02

提高我校预算资金管理水平、提升预算资金使用绩效,促进我校全面推进绩效管理工作,提高财政资金效益。

年度目标02

提高年度绩效自我评价工作水平。

8、高校银行贷款还本付息专项:预算金额826.02万元,用于按时偿还银行到期贷款本息及债券利息。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

减轻高校债务负担,维护金融信用,保障学校教学、科研、学管、行政事务等方面事业的健康发展。

年度目标01

按期偿还贷款本息费用,降低债务风险,维护金融信用。

9、不可预见费项目:预算金额200万元,用于省委、省政府交办的一般性临时工作所需经费,以及预算执行中增人增支而增加的基本支出,弥补医疗费和日常公用经费不足等零星开支。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

满足当年临时性增支支出需求,预算额度在财政要求比例内。

年度目标01

满足临时性增支支出预算需求。

 

七、2020年部门预算表

2020年部门预算表包括:收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、财政拨款“三公”经费支出表、财政专项支出预算表、专项转移支付分市县表。

附件:荆楚理工学院2020年部门预算公开用表

 

八、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括:一般公共预算财政拨款(补助)(经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助)和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入,包括教育事业收入和科研事业收入。

(三)其他收入:指上述范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。还包括高等学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款。

(四)教育支出(205类):反映政府在教育方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九)基本支出:高校为保障学校正常运转,完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。人员经费支出是指高校用于职工或学生个人方面的费用开支,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。日常公用经费支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施设备的维持性费用,以及直接用于公务活动的支出。

(十)项目支出:指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出,主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

(十一)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十三)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

 

荆楚理工学院2020年部门预算公开用表.xls 

 

荆楚理工学院

2020219

 

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